Glossário

Relatório emitido por sua impressora fiscal, que deve ser executado no início de cada dia de trabalho. A função principal deste relatório é a de dar uma “fotografia” do movimento diário da impressora no momento em que o mesmo foi emitido.Este relatório deve ser mantido junto à impressora durante o decorrer do dia, para exibição aos fiscais. 

Também chamada de Relação X

Relatório emitido pela impressora fiscal que, quando executado, envia o
conteúdo do Grande Total para a Memória Fiscal e zera todos os totalizadores parciais.
Este relatório deve ser mantido à disposição dos fiscais, junto ao estabelecimento por 5 anos. 

Após a redução “Z” a impressora fiscal não permite mais operações fiscais, como abertura de cupons fiscais, até que seja alterada a data de seu relógio interno (que é automático), ou seja até o dia seguinte. 

A Redução “Z” deve ser executada diariamente, caso haja movimento no dia (por movimento entende-se emissão de cupom fiscal ou recebimentos não sujeitos ao ICMS), a impressora possui uma tolerância para a emissão deste relatório até as 2:00 horas, do dia seguinte à data do movimento.
Caso a impressora esteja ligada após às 2:00 horas. e ainda não tenha sido efetuada a Redução “Z” relativa ao movimento do dia anterior a mesma irá efetuar automaticamente o fechamento do cupom em andamento seguido de seu cancelamento (caso esteja aberto ) e emitirá uma Redução “Z” automaticamente, caso ela tenha sido programada para executar essa função automaticamente.
Caso contrário, aguardará o envio do comando pelo aplicativo.

Observação 1
As informações acima são impressas, logo após o envio do comando de emissão da “Leitura da Memória Fiscal”. Sendo assim, nenhuma destas informações pode ser programável.

Observação 2
Após o último dia do mês, conforme legislação, será impressa automaticamente uma leitura da memória fiscal referente ao mês findado.

Comprovante Não-Fiscal de saídas de Caixa. 

A Sangria não acumula e nem retira de nenhuma forma de pagamento, ela é a única que não totaliza em nenhuma forma de pagamento.

Este comando abre, efetua e finaliza o comprovante não-fiscal. Recomenda-se a sua utilização quando for efetuado apenas 1 recebimento no comprovante sem operações de acréscimo/desconto em subtotal.